Faktúra č. 43240179
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: BESO, spol. s r.o.
- IČO: 51412195
- Adresa: Plynárenská 3A, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43240179
- Popis fakturovaného plnenia: náhradný diel
- Dátum doručenia: 28.02.2024
- Celková hodnota: 405,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0066-43/2024
- Dátum zverejnenia: 22.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0066-43/2024 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | BESO, spol. s r.o. | 51412195 | 405,60 € | 16.02.2024 | 17.02.2024 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |