| 42210645 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
843,46 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210531 |
emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 416,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210532 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
104,40 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210521 |
flaga náplň 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
48,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210529 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 580,32 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210526 |
stavebný betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
158,40 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210963 |
Tech. plyny + popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
123,79 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210528 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
366,48 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210525 |
TK VT974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210524 |
EK VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210523 |
TK VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210522 |
EK VT 689 BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210617 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,90 € |
27.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210615 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,30 € |
27.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210630 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
39 397,21 € |
27.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210621 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
161,54 € |
27.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210616 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
241,20 € |
27.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210596 |
Sanácia zosuvu na ceste III/3123 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
16 293,96 € |
27.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210325 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
184,64 € |
24.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210924 |
farby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RENOJAVA, s.r.o. |
31727077 |
|
74,05 € |
24.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210923 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
218,88 € |
24.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210613 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210922 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 203,60 € |
24.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210612 |
perlit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
197,10 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210961 |
Vodné a stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
77,89 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210610 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210646 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
116,71 € |
24.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210957 |
stojanový vešiak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
43,86 € |
24.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210962 |
oprava motorového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
8 097,41 € |
24.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210960 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 677,96 € |
24.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
