| 43211074 |
prenájom technických fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
103,68 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211065 |
Tech. plyny + popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
56,78 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211039 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
133,50 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211037 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
7 543,44 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210367 |
Propag.mater. Zlepš.cezhr.dopr.medzi Malop voj. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
4 989,40 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210366 |
Propag.mater. Modern.CS Pien.nár.parkov 3. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
4 997,86 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210365 |
Propagačný mat. Modern CS medzi PSK a Ukrajinou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
6 816,20 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211041 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
294,90 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210363 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
7 131,24 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211042 |
ročná servisná prehliadka PO 902DO, PO 903DO, PO 903 CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 997,00 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211073 |
preplatok PZP vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-1 020,87 € |
19.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210708 |
PZP od 1.1.20 -31.12.21 HE 768 AA,HE 772 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-15,69 € |
19.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211066 |
mesačný poplatok Balík Klasik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-9,98 € |
19.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210714 |
Lab.skúšky betónu - rek.mosta č.3886-006 Zboj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
667,80 € |
19.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210706 |
PD - rek.skládky chem.posyp.materiálu na cestmajsterstve Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C A D PROJEKT Ing. Martin Novák |
35276002 |
|
8 616,00 € |
19.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211072 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
543,60 € |
19.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211071 |
Digitálny teplomer+sonda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADM s.r.o. |
31561560 |
|
214,00 € |
19.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211038 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
970,20 € |
19.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211040 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
297,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210583 |
PB - náplň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
60,00 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210581 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 267,40 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210693 |
benzín KK 1.10 - 15.10.2021 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
441,54 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210580 |
Poplatok za mobily a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
256,26 € |
18.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210698 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
49,51 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210697 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
255,60 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210696 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
164,02 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210692 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 214,41 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210691 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
7 569,00 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210690 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
69,60 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210689 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
175,96 € |
18.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
