Faktúra č. 48210367

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 48210367
  • Popis fakturovaného plnenia: Propag.mater. Zlepš.cezhr.dopr.medzi Malop voj. a PSK
  • Dátum doručenia: 19.10.2021
  • Celková hodnota: 4 989,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0135-R48/2021
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0135-R48/2021 Obstaranie propagačného materiálu pre projekty v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko - Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 36466280 4 989,40 € 20.09.2021 24.09.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť