Faktúra č. 44211040
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 44211040
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 19.10.2021
- Celková hodnota: 297,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0360-44/2021
- Dátum zverejnenia: 29.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0360-44/2021 | materiál do dielne, farby, drobné náradie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 297,00 € | 04.10.2021 | 19.11.2021 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka |