| 46210753 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
525,11 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211148 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 341,46 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210785 |
Technické plyny - Propán Bután HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO GAS, s.r.o. |
36463108 |
|
296,25 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210786 |
Odkanal.komunikácii 10/2021 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 543,16 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210758 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 200,65 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210784 |
Kameň lomový - ML m.M001 na c. II/3865 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY SV s.r.o. |
36798819 |
|
288,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210783 |
Kameň lomový - ST m.II/556 -009 Ubľa,m.II/558-016 Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LOMY SV s.r.o. |
36798819 |
|
672,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210787 |
Kredit PHM od 18.-31.10.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
897,35 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210752 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
160,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210788 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 10/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210756 |
telekomunikačné služby Magenta Office - prenájom telefónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,19 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210729 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210728 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,92 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211150 |
Kvapalina AD BLUE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 080,00 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211138 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
170,35 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211137 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 786,24 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210398 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 086,56 € |
09.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210644 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EFEKT- VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o. |
36475572 |
|
52,00 € |
09.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210643 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
297,13 € |
09.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210726 |
Havarijné poistenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
91,58 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210725 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 381,10 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211144 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211143 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 707,07 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211141 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 707,07 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210727 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
934,89 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211140 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 856,28 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211147 |
Betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
389,76 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210391 |
Nákup pneumatík a prezutie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
1 726,80 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210634 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,14 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211146 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
221,00 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
