| 46210793 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
236,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210794 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
155,99 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210797 |
výmena skla HIDROMEK SL Z086 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 524,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210790 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
223,44 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211197 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
228,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210804 |
Krycie plachyty sypacích nadstavieb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ABA VT s.r.o. |
47512814 |
|
1 500,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210795 |
Servis SL293AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Teplan PETE SERVIS |
30357021 |
|
2 733,70 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210800 |
Strážna služba 11/2021 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
4 579,20 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210792 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
207,76 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210785 |
Náradie, materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
136,29 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210784 |
Náradie, materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
100,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210782 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
95,98 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210781 |
Nastavenie sat.príjmača, elek.mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
146,96 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210796 |
Montáž ovládania radlice SL503BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
3 802,80 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210787 |
ND na UN 00-23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ľubomír Franko HIFRA o.s. |
10709053 |
|
908,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210783 |
Cestné smerové stĺpiky pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
8 910,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210805 |
Pneumatiky pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
580,80 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210793 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
924,00 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210791 |
Filtre a oleje na HIDROMEK SL Z086 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
854,75 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210790 |
ND na SL824BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
120,02 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210786 |
ND na SL772BS, SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
437,62 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210818 |
Remontáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
34,20 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210817 |
Remontáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
102,60 € |
30.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210813 |
Tráva parková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Atrium SL spol. s r.o. |
47015578 |
|
76,64 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211234 |
Remontáž GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
68,40 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210819 |
Nájom plynových fliaš 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
38,88 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210831 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
62,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210668 |
sústružnícke práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mário Dargaj |
51130408 |
|
115,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210830 |
upratovanie 11/2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
595,10 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210788 |
upratovacie práce SSV 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
865,39 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
