Faktúra č. 45210787
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ľubomír Franko HIFRA o.s.
- IČO: 10709053
- Adresa: P.O. Hviezdoslava 24, 07101 MICHALOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 45210787
- Popis fakturovaného plnenia: ND na UN 00-23
- Dátum doručenia: 30.11.2021
- Celková hodnota: 908,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0132-R45/2021
- Dátum zverejnenia: 09.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0132-R45/2021 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ing. Ľubomír Franko HIFRA o.s. | 10709053 | 908,00 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Stanislav Harčarík | Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK | Objednávka |