Faktúra č. 45210819

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
IČO: 35755326
Adresa: Mlynské nivy 74, 821 05 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 45210819
Popis fakturovaného plnenia: Nájom plynových fliaš 11/2021
Dátum doručenia: 30.11.2021
Celková hodnota: 38,88 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 14.12.2021
Poznámka: