| 47210268 |
asfaltová zmes - Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
12 068,84 € |
25.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210317 |
Označovacie tabule |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
288,00 € |
25.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210159 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
6 506,40 € |
24.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210274 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
196,91 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210320 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
50,00 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210319 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210318 |
Náhradné diely, sady kľúčov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
229,50 € |
24.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210318 |
Likvidácia neb.odpadu - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
476,40 € |
24.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210317 |
Likvidácia neb.odpadu - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
476,40 € |
24.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210440 |
asfalt.betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 686,15 € |
24.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210442 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
7 519,40 € |
24.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210434 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 452,80 € |
24.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210319 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tlačiareň Akcent s.r.o, |
46832246 |
|
262,61 € |
24.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210312 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
129,27 € |
24.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210314 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
219,00 € |
24.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210313 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
190,00 € |
24.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210441 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 546,92 € |
24.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210438 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 681,14 € |
24.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210439 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 059,44 € |
24.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210436 |
kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
142,61 € |
24.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210435 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 938,41 € |
24.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210444 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
260,04 € |
24.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210443 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
291,25 € |
24.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210315 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
451,30 € |
24.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210276 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 394,31 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210275 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 073,49 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210277 |
oprava motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
79,64 € |
21.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210499 |
technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
21.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210497 |
drvené kamen frakcia 2-5 mm, emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 060,08 € |
21.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210496 |
obaľovaná drva, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 782,32 € |
21.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
