48210166 |
Geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. |
36579009 |
|
2 760,00 € |
28.05.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210458 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
399,50 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210516 |
respirátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
433,50 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
48210165 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
348,50 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46210325 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
229,50 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210326 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
323,00 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210284 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
221,00 € |
28.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210278 |
oprava VT 941 CI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 700,28 € |
28.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210276 |
stavebné dosky a hranoly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adriana Rusnáková |
45334641 |
|
289,92 € |
28.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46210327 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
277,25 € |
28.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210277 |
štrk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
44841493 |
|
135,00 € |
28.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210275 |
odvoz nebezpečných odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
108,02 € |
28.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210274 |
ND kosačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
161,80 € |
28.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210285 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
227,58 € |
28.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
42210329 |
Chladiaca kvapalina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
28,12 € |
28.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210455 |
oprava hydrauliky UN 053 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Strojstav Prešov s.r.o. |
36511862 |
|
1 922,40 € |
28.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210453 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
131,18 € |
27.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210289 |
výroba náhradného dielu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KL-CONSTRUCT s.r.o. |
43769845 |
|
294,00 € |
27.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210450 |
asfalt.betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
403,60 € |
27.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4321O015 |
Daň z nehnuteľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Tatranská Javorina |
31946801 |
|
651,60 € |
27.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210508 |
emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
60,00 € |
27.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210452 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 791,52 € |
27.05.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210447 |
tech.kontrola PO 997YI, tech.a emisná kontrola PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
153,00 € |
27.05.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210283 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 995,60 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210272 |
stavebný materiál - cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
189,50 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
47210273 |
extrémne výkonné mazadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
|
117,77 € |
27.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
45210288 |
vývoz a likvidácia KO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
298,46 € |
27.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210514 |
Betónové žľaby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
8 899,20 € |
27.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210515 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
38,00 € |
27.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
43210509 |
technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
27.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |