| 4321O016 |
daň nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
6 280,63 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210387 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVEX Slovakia, s.r.o. |
44657749 |
|
66,00 € |
14.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210585 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
12 174,36 € |
14.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210584 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
11 629,40 € |
14.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210544 |
orez konárov stromov III/3439 Šalgovík-Teriakovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
O.S.V.O. Prešov, s.r.o. |
36450928 |
|
73,20 € |
14.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210543 |
tlačiareň EPSON |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 695,28 € |
14.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210188 |
Kopírovací stroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 695,28 € |
14.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210542 |
propán-bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
84,00 € |
14.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210541 |
propán-bután N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
72,00 € |
14.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210546 |
batéria svetelného kužeľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
108,00 € |
14.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210586 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
26,50 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210583 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210545 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 447,80 € |
14.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210595 |
tecnická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210587 |
Diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
355,91 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210594 |
vodárenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
49,44 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210589 |
náplne do lekárničiek PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STYRAX s.r.o. |
31735053 |
|
271,21 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210342 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
136,80 € |
14.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210341 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
757,19 € |
14.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210340 |
kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
1 099,39 € |
14.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210588 |
elektroinštal. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
40327060 |
|
96,19 € |
14.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210547 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
1 188,61 € |
14.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210386 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
193,44 € |
11.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210184 |
Stavebné práce 5/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
165 186,55 € |
11.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210384 |
Ref.vozidlo Škoda Fabia Combi 1,0 TSI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
12 174,36 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210383 |
Ref.vozidlo - Škoda Fabia Combi |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
12 174,36 € |
11.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210538 |
mobilný telefón Xiaomi Redmi 9 carbon grey |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210334 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 493,20 € |
11.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210540 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 901,60 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210539 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
5 636,59 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
