Faktúra č. 43210594
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: MIRAD, s.r.o.
- IČO: 36653993
- Adresa: Teplická 4, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43210594
- Popis fakturovaného plnenia: vodárenský materiál
- Dátum doručenia: 14.06.2021
- Celková hodnota: 49,44 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0307-43/2021
- Dátum zverejnenia: 09.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0307-43/2021 | Vodárenský materiál - ccestm LEvoča | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MIRAD, s.r.o. | 36653993 | 49,44 € | 31.05.2021 | 28.07.2021 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka |