Faktúra č. 43210588
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Vyrostek - MICROTEL
- IČO: 40327060
- Adresa: , 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 43210588
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštal. materiál
- Dátum doručenia: 14.06.2021
- Celková hodnota: 96,19 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0303-43/2021
- Dátum zverejnenia: 17.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0303-43/2021 | Elektroinštalačný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Jozef Vyrostek - MICROTEL | 40327060 | 96,19 € | 08.06.2021 | 28.07.2021 | Ing. Marcel Polomský | oblalstný riaditeľ | Objednávka |