| 42210930 |
Vodné a stočné od 22.9.-15.12.21 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 544,75 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210872 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
231,77 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210871 |
Servisná prehliadka vozidla SK153BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
425,81 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210933 |
Serv.prehliadka HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 651,02 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210929 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
541,80 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210732 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
108,34 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210872 |
STK a EK na SL957BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
80,00 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210871 |
Spojovací mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
39,85 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210870 |
Prietokový ohrievač + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Instala Nova spol s ro |
36483176 |
|
134,29 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210868 |
ND na MP 0007 a MPS518 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPO, Fuchs Róbert |
34917250 |
|
82,80 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210866 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
146,00 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210932 |
Vzdušnice - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
60,00 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211356 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 017,37 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210867 |
Kredit PHM 1.12.-15.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
134,17 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210869 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
218,54 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210902 |
benzín KK 1.12 - 15.12.2021 Bardejov a AdBlue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
208,12 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210907 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
330,00 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210906 |
upínacie popruhy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bľanda Ján UNIKOV |
33686793 |
|
92,93 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211352 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
38,75 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210865 |
vodné, stočné- ZS SL - 23.11.-15.12.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
34,92 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211351 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,84 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211358 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
33,63 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211350 |
posypová nadstavba SK-8M |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
59 400,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210936 |
Bariérová kosačka s obkášačom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
79 998,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211330 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
610,00 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211353 |
drva 4/8 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 177,56 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211352 |
drva 4/8-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
4 184,98 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211351 |
drva 4/8 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
5 372,21 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210873 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 885,54 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210479 |
Paušálny poplatok+lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
154,50 € |
20.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
