Faktúra č. 47210732

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47210732
  • Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál
  • Dátum doručenia: 20.12.2021
  • Celková hodnota: 108,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0302-47/2021
  • Dátum zverejnenia: 25.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0302-47/2021 Spojovací materiál dielńa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST 14323753 120,37 € 16.12.2021 28.12.2021 Ing. Michal Švábik majster strediska - hlavný dispečer Objednávka
Tlačiť