Faktúra č. 45210871

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45210871
  • Popis fakturovaného plnenia: Spojovací mat.
  • Dátum doručenia: 20.12.2021
  • Celková hodnota: 39,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0329-45/2021
  • Dátum zverejnenia: 25.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0329-45/2021 ND, materiál, vodoinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ferimex IT spol. s r.o. 36460010 39,85 € 17.12.2021 20.12.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť