| 44211384 |
palety-dobropis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
-72,00 € |
22.12.2021 |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41210917 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
237,48 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210735 |
kancelárske kreslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
191,76 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211362 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
648,56 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210919 |
evidenčná čipová karta vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
57,60 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210738 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
1 051,40 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210915 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Palivá a stavebniny a.s. |
36187224 |
|
1 102,32 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210874 |
Vodné, stočné Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 757,50 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210741 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
108,00 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210914 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 322,99 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210737 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
598,00 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210916 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
68,47 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211364 |
Autoplachta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ABA VT s.r.o. |
47512814 |
|
600,00 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210881 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
275,36 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210880 |
Elektroinštal.mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
281,62 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210879 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
153,00 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211359 |
oprava priemyselnej brány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BOP - Slovakia s.r.o. |
36591441 |
|
971,31 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210875 |
Veterný rukáv, držiak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
192,00 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210877 |
Pneumatiky na SL189CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
168,00 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210911 |
údržbová sada |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
|
586,80 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210923 |
dielenské náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bľanda Ján UNIKOV |
33686793 |
|
669,60 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210922 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
1 383,24 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210921 |
doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
203,23 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210920 |
ND na píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
95,02 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210913 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210912 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
77,00 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211361 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Mačuga DOUS |
17289459 |
|
1 106,92 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210878 |
Školenie vodičov pred ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 999,20 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210910 |
školenie vodičov pred ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 999,20 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211360 |
Školenie vodičov pred ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 427,20 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
