Faktúra č. 47210738
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH
- IČO: 35341033
- Adresa: Prešovská 1128/32A, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 47210738
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 21.12.2021
- Celková hodnota: 1 051,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0074-R47/2021
- Dátum zverejnenia: 25.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0074-R47/2021 | Výmena žiariviek v dielni a inštalácia svietidiel na vysunutom pracovisku Holčíkovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH | 35341033 | 1 051,56 € | 20.12.2021 | 28.12.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |