| 41220788 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Smilno |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-5,28 € |
31.12.2022 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221175 |
laboratór.práce-odstr.bodovej závady III/3174 Šar.Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
597,12 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220696 |
odstránenie nedostatkov z OP a OS elektrických zariade |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MADO ELEKTRO - Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
1 069,30 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220769 |
Upratovacie služby Stropkov 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
825,91 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220714 |
upratovanie 11/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
632,08 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220725 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
328,80 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220646 |
pozemky III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valeria Balarová r. Majerčinová |
00000000 |
|
14 050,29 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220699 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 000,80 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220767 |
Prezutie pneumatik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
115,20 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220701 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
61 963,18 € |
09.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221186 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
211 492,64 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221185 |
Modernizácia vozovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
213 201,86 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221214 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
235 681,75 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220766 |
Odstr.havarij.a nevyhov.stavov na c.III.tried v rámci PSK ,I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
7 263,44 € |
01.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220673 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
51 187,66 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220795 |
PD - Rek.cesty II/554 Ondavské Matiašovce - Košarovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
51 000,00 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220689 |
likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
17,01 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220464 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
10 596,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220750 |
PD - Rekonštrukcia cesty III/3573 Piskorovce - Mrazovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
20 390,40 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220765 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
430,31 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220773 |
Vodné, stočné Svidník 14.09.2022-14.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 958,72 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220770 |
Vývoz žumpy - skládka Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
138,00 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220762 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie časti pozemkov - k.ú. Ladomirová, Vagrinec, Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miloš Ondruš GeoFix |
46193600 |
|
9 800,00 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220760 |
Vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 099,70 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220723 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
19,68 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220694 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
184,50 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220691 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
163,40 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220709 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
364,80 € |
12.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220697 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
213,00 € |
08.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220771 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
2 185,20 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
