Faktúra č. 47220699

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47220699
  • Popis fakturovaného plnenia: Akumulátory
  • Dátum doručenia: 19.12.2022
  • Celková hodnota: 1 000,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 181-1000/173ZNH/2022
  • Identifikácia objednávky: 0308-47/2022
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť