Faktúra č. 41220697
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Xepap, spol. s r.o.
- IČO: 31628605
- Adresa: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41220697
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 213,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 101-1000/089ZNH/2022
- Identifikácia objednávky: 0210-41/2022
- Dátum zverejnenia: 22.12.2022
- Poznámka: