| 45220001 |
Nafta SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 886,25 € |
10.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220003 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
41,70 € |
18.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220015 |
elektroinštalačný materiál podľa priložitostnej CP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
71,48 € |
27.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220003 |
Šneky na SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 110,00 € |
10.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220002 |
Brity na SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 663,40 € |
10.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220014 |
ND a materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
252,28 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220020 |
prací prášok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|
41,60 € |
18.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220019 |
Nájomné od 1.1. - 31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
22,92 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220006 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
306,13 € |
24.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220010 |
Poplatok mobil a internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
249,28 € |
24.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220021 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 762,94 € |
28.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220011 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
246,15 € |
28.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220004 |
ND VT 941CI - na zametaciu nadstavbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
252,72 € |
18.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220004 |
chemický posypový materiál Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
16 166,84 € |
14.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220008 |
Brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
810,00 € |
25.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220003 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
69,00 € |
14.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220016 |
Odvoz nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
531,65 € |
11.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220018 |
ND - doska plošný spoj SIL/SLAB po oprave VT 553 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 253,81 € |
28.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220004 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 140,00 € |
18.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220017 |
Propan-butan |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
60,87 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220042 |
poistenie zodpoved.za škodu spôsob.prevádz.činnosťou 9.2.-8.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
27.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220017 |
zemný plyn preddavok 02/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220016 |
zemný plyn preddavok 02/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220030 |
PZP prevádzkovou činnosťou 9.2.-8.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
432,56 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220010 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.2.2022 - 8.5.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220007 |
Poistenie zodpovednosti za škodu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
499,47 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220017 |
Poist.zodpov.za škodu spôs.prev.činnosťou od 9.2.22 - 8.5.22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
714,96 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220043 |
Poist zodpov. za škodu spôsob. prev. činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
791,86 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220011 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
436,28 € |
24.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220028 |
elektrina 02/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
