Faktúra č. 47220018

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47220018
  • Popis fakturovaného plnenia: ND - doska plošný spoj SIL/SLAB po oprave VT 553 AI
  • Dátum doručenia: 28.01.2022
  • Celková hodnota: 1 253,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0003-R47/2022
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0003-R47/2022 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 1 266,65 € 19.01.2022 21.01.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
Tlačiť