Faktúra č. 47220014

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47220014
  • Popis fakturovaného plnenia: ND a materiál do dielne
  • Dátum doručenia: 26.01.2022
  • Celková hodnota: 252,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0014-47/2022
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0014-47/2022 ND a materiál do dielne Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL 33273405 252,28 € 27.01.2022 07.02.2022 Objednávka
Tlačiť