| 42210480 |
Servisné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
258,91 € |
13.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210385 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
106,94 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210384 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
1 457,69 € |
09.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210419 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
150,90 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210417 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
170,40 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210661 |
Autopoťahy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
256,01 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210420 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 959,77 € |
29.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210658 |
Netriedený lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
247,21 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210370 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
1 660,80 € |
28.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210468 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 327,00 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210620 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 809,90 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210429 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
32,00 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210428 |
Technická, emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
749,00 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210419 |
Oporný múr na ceste III/3552 Belejovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
25 603,88 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210360 |
žacie lanko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
294,94 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210356 |
brit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
96,00 € |
22.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210692 |
Zrážková voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 003,99 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210655 |
pracovný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOMIX, s.r.o. |
36513580 |
|
142,22 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210453 |
Bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
53 321,44 € |
02.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210479 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
194,40 € |
13.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210478 |
Náhrdané diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
284,20 € |
13.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210465 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
103,15 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210445 |
Žacia struna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Penksa PRAMAT |
34974326 |
|
279,30 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210444 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 250,00 € |
02.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210671 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
13 000,00 € |
02.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210366 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 500,00 € |
25.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210341 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
23.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210473 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 6/21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210700 |
Prístup na internet za 07/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
13.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210373 |
telekom. poplatok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,22 € |
07.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
