Faktúra č. 42210417

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42210417
  • Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely
  • Dátum doručenia: 29.06.2021
  • Celková hodnota: 170,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0137-42/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0137-42/2021 Náhradné diely HE 751 AA Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Vladimír Stanko SEŇOR 32691173 170,40 € 09.06.2021 11.06.2021 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť