Faktúra č. 43210658

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 43210658
  • Popis fakturovaného plnenia: Netriedený lomový kameň
  • Dátum doručenia: 30.06.2021
  • Celková hodnota: 247,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0315-43/2021
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0315-43/2021 Netriedený LK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o 31559123 298,80 € 15.06.2021 28.07.2021 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť