| 42220642 |
Abramsov kužeľ na meranie konzist.čerst.betónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220611 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
14.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220910 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220612 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220534 |
Abramsov kužeľ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jiří POKORNÝ |
60455268 |
|
464,49 € |
11.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220470 |
absorpčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Cihý Požiarna ochrana Prešov |
45270970 |
|
639,68 € |
09.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220214 |
Acetylen Cisty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
71,02 € |
16.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220395 |
AD blue, mazivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 251,48 € |
25.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220056 |
AdBlue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
355,00 € |
11.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220385 |
ADBLUE kvapalina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
488,40 € |
29.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220762 |
Aditivum do paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
100,80 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220550 |
Afaltová zalievková hmota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 938,00 € |
31.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220685 |
Aktualiz.odb. príprava na obsl.kotla nad 100kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
36,00 € |
02.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220427 |
Aku batéria Makita |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
96,00 € |
18.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220348 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
65,22 € |
14.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220312 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
89,76 € |
26.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220567 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
302,40 € |
26.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220614 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
86,40 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221150 |
Akumulátorový mazací lis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
394,80 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220740 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
2 276,40 € |
21.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220699 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 000,80 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221161 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
3 374,40 € |
05.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221216 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
4 069,20 € |
19.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220697 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
907,20 € |
22.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220624 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 052,40 € |
15.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220620 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
452,40 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220549 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
698,40 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220032 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
494,77 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220751 |
Akumulátory SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
584,40 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220728 |
Akumulátory SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
5 802,00 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
