| 43240263 |
Ubytovanie pre zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
728,00 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240128 |
Školenie - Prac.stretnutie ekonómov 15.-16.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
16.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O004 |
miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
218,79 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O005 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
3 647,24 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O001 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
79,96 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O003 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
82,39 € |
19.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O002 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
79,97 € |
19.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240080 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Kľušov |
00322113 |
|
3,00 € |
05.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240064 |
MPV - výkup pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šiba |
00322652 |
|
1,00 € |
26.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224O002 |
Daň z nehnuteľnosti r.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
4 613,07 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224O001 |
Daň z nehnuteľnosti r.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 505,97 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4224O003 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
632,80 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O006 |
Komunálny odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
2 459,60 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O007 |
Daň z nehnuteľnosti (daň z pozemkov a daň zo stavieb) na zdaňovacie obdobie 2024 - cestmajsterstvo Kežmarok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
1 691,65 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O009 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
669,24 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O010 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
669,24 € |
10.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O012 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
18 114,41 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240077 |
Daň z nehnuteľnosť SSV 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sp.Stará Ves |
00326526 |
|
584,98 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O002 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
951,59 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O001 |
Odvoz komunál odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
275,00 € |
19.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O004 |
Odvoz komunál odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
275,00 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O011 |
Odvoz komunálneho odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
206,25 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O002 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
4 065,12 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4424O001 |
poplatok za komunálne a drobné staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
2 133,75 € |
15.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240302 |
prenájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Brutovce |
00328979 |
|
1,00 € |
02.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O008 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
354,64 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4324O003 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Levoča |
00329321 |
|
1 092,17 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240185 |
Daň z nehnuteľnosti SL 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
8 028,45 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240184 |
Poplatok za komunálne odpady r.2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto St. Ľubovňa |
00330167 |
|
584,57 € |
23.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4624O002 |
Daň z nehnuteľnosti 2024 Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šemetkovce |
00331066 |
|
303,60 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
