Faktúra č. 4124O002

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 4124O002
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, 2. splátka
  • Dátum doručenia: 19.01.2024
  • Celková hodnota: 79,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 121/2024
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť