Faktúra č. 4124O001

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 4124O001
Popis fakturovaného plnenia: poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, 1. splátka
Dátum doručenia: 19.01.2024
Celková hodnota: 79,96 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 121/2024
Dátum zverejnenia: 06.02.2024
Poznámka: