| 47210477 |
Záručná servisná prehliadka na vozidle VT275CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
1 347,88 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210817 |
servisná prehliadka PO 599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
1 326,88 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210612 |
Servisná prehliadka stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
1 419,28 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210359 |
servisná prehliadka PO 237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
193,98 € |
30.04.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210257 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
235,98 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210294 |
záručná servisná prehliadka na vozidle VT 034 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
261,18 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210307 |
záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
235,98 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210678 |
servisná prehliadka PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA Marián Šupa |
11906022 |
|
218,58 € |
21.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210575 |
Teplomer, sonda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED |
11943254 |
|
142,80 € |
16.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211415 |
meranie spotreby paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
561,60 € |
31.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46210878 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
10 132,32 € |
27.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210776 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
96,31 € |
18.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210804 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
126,88 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210778 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
390,00 € |
19.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210657 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
220,79 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210556 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
201,22 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210424 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
199,72 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210291 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Greň - GrAnd |
14290413 |
|
175,34 € |
31.05.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210465 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
103,15 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210416 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
1 437,10 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210890 |
ND - HE 455 AR,HE Z 306,HE 401 BH, FR SPAR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
96,26 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210889 |
ND - HE 442 AR, HE 602 AM,FR SPAR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
68,76 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210188 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
64,04 € |
18.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210571 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dušan Demjan ORION |
14292033 |
|
213,00 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210616 |
plastový jednorázový náustok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ladislav Baksay |
14300605 |
|
280,00 € |
17.06.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210074 |
automatická práčka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
295,00 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211376 |
drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Valiček |
14317532 |
|
4 924,80 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210732 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
108,34 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210652 |
spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
181,60 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210126 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Popovič - KOVOPLAST |
14323753 |
|
71,48 € |
09.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
