Faktúra č. 41210778
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: Andrej Greň - GrAnd
- IČO: 14290413
- Adresa: Priemyselná 3811/22, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41210778
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 19.11.2021
- Celková hodnota: 390,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0078-R41/2021
- Dátum zverejnenia: 14.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0078-R41/2021 | Betónový poklop | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Andrej Greň - GrAnd | 14290413 | 390,00 € | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka |