| 41240188 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
655,38 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240189 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
493,02 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240190 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
711,96 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240191 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 230,24 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240192 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
511,80 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240193 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
783,48 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240194 |
olep vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
894,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240195 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
506,57 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240196 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 673,60 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240197 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
663,80 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240198 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
161,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240199 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240200 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
33,54 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240201 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
60,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240203 |
interne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240206 |
revízie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
135,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240207 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 283,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240215 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 322,30 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O001 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
79,96 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O002 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
79,97 € |
19.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O003 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
82,39 € |
19.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O004 |
miestny poplatok za komunálne odpady za rok 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
218,79 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O005 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
3 647,24 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230892 |
Nájomné za TP 11-12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
848,23 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230893 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
585,60 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230894 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
448,80 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230895 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 01.12.- 31.12.2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230896 |
Kredit PHM od 16.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
77,61 € |
08.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230897 |
Kredit PHM od 02.12.-15.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
402,52 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230898 |
Kredit PHM od 16.12.-29.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
644,96 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
