| 41220361 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
351,40 € |
26.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220362 |
školenie osôb na obsluhu pracovných plošín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
28,80 € |
26.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220363 |
školenie osôb pracujúcich vo výške a osôb na montáž a demontáž lešenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
144,00 € |
26.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220364 |
školenie vizačov bremien a obslúh zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
351,60 € |
26.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220365 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ivan Roháľ- DUDRA |
40298205 |
|
549,60 € |
29.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220366 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 175,82 € |
29.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220367 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
420,00 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220368 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
URIBE s.r.o. |
48088609 |
|
619,80 € |
29.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220369 |
elektrina 08/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
49,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220370 |
elektrina 08/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220371 |
elektrina 08/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220372 |
elektrina 08/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220373 |
elektrina 08/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220374 |
elektrina 08/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220375 |
elektrina 08/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220376 |
elektrina 08/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220377 |
elektrina 08/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220378 |
elektrina 08/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220379 |
elektrina 08/2022 Kurima preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220380 |
inertný posypový materiál fr. 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 087,51 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220381 |
inertný posypový materiál fr. 0/32 a lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 820,74 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220382 |
inertný posypový materiál fr. 0/32 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
210,10 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220383 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
810,74 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220384 |
zemný plyn preddavok 08/2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220385 |
zemný plyn preddavok 08/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220386 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
291,44 € |
29.07.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220387 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
971,04 € |
29.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220388 |
výstavba priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
27 128,28 € |
20.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220389 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
14 961,79 € |
27.07.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220390 |
betonárska výstuž |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
205,20 € |
30.07.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
