Faktúra č. 41220381

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41220381
  • Popis fakturovaného plnenia: inertný posypový materiál fr. 0/32 a lomový kameň
  • Dátum doručenia: 29.07.2022
  • Celková hodnota: 1 820,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 05-4100/02VS/2022
  • Identifikácia objednávky: 0110-41/2022
  • Dátum zverejnenia: 23.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť