| 0065-43/2026 |
Oprava vozidla Škoda Scala |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
565,68 € |
12.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0067-43/2026 |
Náhradné diely - Škoda Fábia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
15,92 € |
12.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260072 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Júlia Telehaničová, r. Telehaničová |
0 |
|
10,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260071 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Sura, r. Sura |
0 |
|
10,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260070 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Machaček, r. Machaček |
0 |
|
10,00 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260060 |
Vydanie stanoviska k prekládke optickej trasy - "Výstavba kruh.križ.na ceste II/545 Kapušany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
56,00 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O001 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260069 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Dušan Jankaj, r. Jankaj |
0 |
|
10,00 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260062 |
Vyjadrenie k existencii sietí "Odstránenie bod.závady na ceste III/3442, Teriakovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260061 |
Vyjadrenie k existencii sietí "Výstavba kruh.križ.na ceste II/545 Kapušany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260044 |
Nájom posypovej nadstavby KOBIT SK-6-H (05.02-28.02.2026) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 270,47 € |
12.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260051 |
ND - Mulčovacie nože na SL 365 CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
1 202,33 € |
12.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260042 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 616,92 € |
12.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260043 |
Pneuservisné práce SK Z 032, SK676BI, AA032FZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
47,00 € |
12.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260115 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 927,54 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260118 |
mazivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
328,80 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260051 |
motorové oleje v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
719,17 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260063 |
ND na sypačovú nadstavbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 105,74 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260048 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 20 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260049 |
Prírodná pramenitá voda /Stropkov 8 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,37 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
