| 46260084 |
Daň z nehnuteľnosti 2026 Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šemetkovce |
00331066 |
|
534,19 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260094 |
Telekomunikačné služby 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
307,12 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260197 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
542,73 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0047-46/2026 |
Diagnostika poruchy Zetor Forterra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
467,40 € |
04.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260196 |
prenájom pracovnej plošiny na likvidáciu sromov I/20 v obci Kendice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
212,18 € |
04.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0096-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
178,38 € |
04.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260093 |
Vyjadrenie k PD "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260092 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
183,70 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260082 |
vodné, stočné, zrážky - AB SL - 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
670,34 € |
04.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260083 |
vodné, stočné - budova ZS - 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
253,26 € |
04.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260193 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
923,87 € |
04.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0016-R10/2026 |
Poradenské služby v oblasti prípravy a rozhodnutia o stavebnom zámere |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
13 130,25 € |
04.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44260194 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 02/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260085 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
442,80 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260086 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 2/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
322,01 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260084 |
ZÚC traktorom Osturňa - pamiatková rezervácia č.4008 - február 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
7 970,40 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260085 |
ZÚC traktorom Ždiar - Osturňa - č.4007 - február 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
11 611,20 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260139 |
Posypová nadstavba - prenájom 25.2.-28,2,2026 (HE 347 BA) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
211,73 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260137 |
Kredit PHM od 18.02.- 28.02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
101,96 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260138 |
Vyprac.GP - Rek. mosta M5316(II/575-026) cez potok Vydraňka za mestom Medzilaborce časť Vydraň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miloš Ondruš - GeoFix |
46193600 |
|
960,00 € |
04.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
