Faktúra č. 43260379

Obstarávateľ

Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
IČO: 37936859

Zmluvný partner

Názov: WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
IČO: 31700438
Adresa: Budovateľská 1290, 09301 VRANOV nad TOPĽOU

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 43260379
Popis fakturovaného plnenia: OOPP letné
Dátum doručenia: 30.04.2026
Celková hodnota: 2 508,48 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 36-1000/18VS/2024+D1
Identifikácia objednávky: 0161-43/2026
Dátum zverejnenia: 22.05.2026
Poznámka: