| 41260224 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
|
710,69 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260363 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
6 542,86 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260206 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 759,21 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260216 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
|
2 937,83 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260211 |
Asfaltový betón pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 326,14 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260368 |
tech.a emisná kontrola PO 902DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260371 |
stavebný materiál-mostná čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
19,19 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260207 |
ND SK 416 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
13,00 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260208 |
ND SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260370 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
765,06 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260364 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
482,16 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260365 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
715,86 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260203 |
ND SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
396,99 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260301 |
Nájomné za TP 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
607,74 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260297 |
Servis GPS HE 268 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
246,00 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260223 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
653,63 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260225 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260226 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 484,40 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260293 |
Stravovacie karty 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 716,13 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260231 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
314,12 € |
30.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
