| 0013-44/2024 |
Náradie a nástroje pre dielňu SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
378,85 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240010 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
323,84 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240039 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
986,40 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240038 |
bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 072,00 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240042 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 320,84 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240040 |
servis a oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
594,89 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240005 |
Elektroinšt.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
972,62 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240007 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
166,44 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240026 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
19.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240013 |
drva 4/8 Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
12 348,00 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O001 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
79,96 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240010 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
412,67 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240009 |
PZP od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
6 448,01 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240041 |
PZP vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
6 021,06 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240013 |
PZP od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 217,13 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240005 |
PZP od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 159,73 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240009 |
PZP od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 989,63 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240011 |
PZP od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4 716,38 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O003 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
82,39 € |
19.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4124O002 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
79,97 € |
19.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
