| 43240177 |
Prenájom mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
4 134,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240072 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
390,49 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240172 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
702,89 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240176 |
Posypová soľ MgCl 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 808,00 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240088 |
Vodné stočné Kladzany, Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 572,91 € |
29.02.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240083 |
ND - HE 436 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
99,49 € |
29.02.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0057-44/2024 |
Pneuservisné práce na vozidlách SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
352,68 € |
28.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42240083 |
Servis,údržba,opravy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
386,40 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240082 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
159,60 € |
28.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240070 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena - Canader - (4621 - 2 t, 4623 -4 t) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 572,00 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240170 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
183,00 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240169 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
154,80 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240079 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
119,54 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240071 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
228,70 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240179 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
405,60 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240076 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 286,37 € |
28.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013-R44/2024 |
servisná prehliadka nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 672,49 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 47240077 |
Dobropis k fa 47240054 - čistič paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
-22,80 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0012-R42/2024 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
1 008,96 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0037-R43/2024 |
debniaca doska3S 21 mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
817,92 € |
28.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
