| 0187-44/2021 |
Pneuservisné práce:
-oprava defektu pneumatiky /1ks/prívesu PO-571YI /4423/
-prezutie pneumatík /4ks/ vozidla PO-355FM /4423/
-oprava defektu pneumatiky /1ks/ vozidla PO-903CR /4423/
-oprava defektu pneumatiky /1ks/vozidla PO-601AD /4421/
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ContiTrade Slovakia s.r.o. |
36336556 |
|
137,39 € |
27.05.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0186-44/2021 |
Piktogramy podľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLORIAN s.r.o. |
36427969 |
|
39,00 € |
27.05.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0113-42/2021 |
Emisná a technická kontrola HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
90,00 € |
26.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0272-43/2021 |
Náhradné diely - kosačka PP Z109 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
551,18 € |
26.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0274-43/2021 |
Emisná kontrola - ávia PP 690BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
26.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42210323 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
169,40 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210280 |
oprava MV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Šalamon-AUTOSERVIS |
44657901 |
|
225,00 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210279 |
oprava MV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Šalamon-AUTOSERVIS |
44657901 |
|
276,00 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210286 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBEX Bohemia s.r.o. |
29266025 |
|
71,39 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0149-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
277,25 € |
26.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41210282 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
32 428,99 € |
26.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210323 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
6 517,19 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210322 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 227,87 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210283 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
196,88 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210504 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
274,63 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210324 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 517,60 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210325 |
Drvené kamenivo, kat.asfalt.emulzia - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 787,84 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210282 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
242,52 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210284 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
619,30 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210281 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
225,70 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
