| 44210449 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
266,16 € |
27.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210451 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
201,84 € |
27.05.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0150-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gumex SK spol. s.r.o. |
36366811 |
|
223,21 € |
26.05.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0211-44/2021 |
Technická kontrola vozidla PO-478CA /4400/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
42,00 € |
26.05.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0151-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
|
106,58 € |
26.05.2021 |
|
|
05.05.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0149-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
277,25 € |
26.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41210282 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
32 428,99 € |
26.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210323 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
6 517,19 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210322 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
5 227,87 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210283 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
196,88 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210504 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
274,63 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210324 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 517,60 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210325 |
Drvené kamenivo, kat.asfalt.emulzia - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 787,84 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210282 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
242,52 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210284 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
619,30 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210281 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Šalamonová - AUTOMIX |
41142357 |
|
225,70 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210278 |
elekrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210277 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210276 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210275 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
