| 46210610 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
757,77 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210603 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
105,72 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210649 |
Vodné a stočné od 26.6.-21.9.21 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 623,25 € |
27.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210604 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
154,00 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210605 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
411,00 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210619 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210618 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
110,00 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210527 |
vypracovanie geometrického plánu - oddelenie pozemkov Kvakovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Václav Mihok |
912304 |
|
350,00 € |
27.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210620 |
vývoz septiku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
87,40 € |
27.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210925 |
záručná servis.prehliadka PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
954,99 € |
27.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210648 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
134,64 € |
27.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210601 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 283,76 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210647 |
TK - HE 569 AB, HE 442 AR, opak.TK - HE 956 AD, HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
146,00 € |
27.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0254-46/2021 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
38,00 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0253-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
68,50 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47210530 |
nafta benkalor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 612,96 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210645 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
843,46 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210531 |
emulzia, kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 416,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210532 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
104,40 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210521 |
flaga náplň 10 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
48,00 € |
27.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
