| 42210718 |
Stavebné rezivo na opr.mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
1 575,00 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210719 |
Stavebný mat. - Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
198,00 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211047 |
aku rázový skrutkovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
621,60 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211045 |
asfalt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 235,15 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211044 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
96 458,04 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210699 |
pranie prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
33,12 € |
20.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211046 |
asfalt.betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
550,73 € |
20.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0294-46/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
192,12 € |
20.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44211043 |
odstrán.nevyhovujúceho stavu III/3187 Miľpoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
212 109,18 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0496-43/2021 |
Náhradné diely+servis krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
191,59 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0374-44/2021 |
Čistenie OOPP podľa prílohy č.1 /4400/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
72,60 € |
20.10.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43211067 |
elektroinštal. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
234,12 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211074 |
prenájom technických fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
103,68 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211065 |
Tech. plyny + popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
56,78 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211039 |
tech.plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
133,50 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211037 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
7 543,44 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210367 |
Propag.mater. Zlepš.cezhr.dopr.medzi Malop voj. a PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
4 989,40 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210366 |
Propag.mater. Modern.CS Pien.nár.parkov 3. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
4 997,86 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210365 |
Propagačný mat. Modern CS medzi PSK a Ukrajinou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
6 816,20 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44211041 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
294,90 € |
19.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
