Faktúra č. 42210719

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42210719
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný mat. - Betón C35/45
  • Dátum doručenia: 20.10.2021
  • Celková hodnota: 198,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0055-R42/2021, 0060-R42/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť