| 47210644 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EFEKT- VRANOV, SLOVAKIA, s.r.o. |
36475572 |
|
52,00 € |
09.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210643 |
ND, materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
297,13 € |
09.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210642 |
Samsung Galaxy A52s |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
09.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210759 |
šatníkové kovové skrinky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
4 229,28 € |
09.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210768 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
54 911,44 € |
09.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0281-47/2021 |
Opaovaná STK VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
23,00 € |
09.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 46210726 |
Havarijné poistenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
91,58 € |
08.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0520-43/2021 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
40327060 |
|
159,50 € |
08.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
Odborný referent materiálový |
Objednávka |
| 46210725 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 381,10 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211144 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211143 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 707,07 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211141 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 707,07 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210727 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
934,89 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211140 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 856,28 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0397-44/2021 |
Poskytnutie hydrologických údajov Q100 : križovanie Dolinského potoka s cestou III/3420 na konci obce Víťaz smerom Dolina (Kluknava) podľa prílohy a v zmysle emailovej komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
180,00 € |
08.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43211147 |
Betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
389,76 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210391 |
Nákup pneumatík a prezutie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
1 726,80 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210634 |
stočné z ciest Kladzany a Vranov Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 444,14 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43211146 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
221,00 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210392 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
261,14 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
