| 0089-R48/2022 |
Vypracovanie projektu inžinierskogeologického prieskumu- prevádzkový dvor Nižná Jedľovka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOfiss, s. r. o. |
53076451 |
|
3 073,44 € |
17.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48220338 |
Inžiniersko-geolog.prieskum - múzem Nižná Jedľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOfiss, s. r. o. |
53076451 |
|
3 073,44 € |
21.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220113 |
Vysávač ECG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
74,90 € |
01.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0043-42/2022 |
Vysávač ECG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
74,90 € |
22.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44220082 |
respirátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
720,00 € |
03.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220052 |
Respirátory FFP2 1360 ks - čierna farba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
408,00 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220097 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
768,00 € |
02.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220034 |
respirátor FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
360,00 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220024 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
594,00 € |
03.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220058 |
Respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
570,00 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220056 |
Respirátory SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
390,00 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220037 |
respirátory FFP2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
390,00 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0009-R10/2022 |
Nákup respirátorov -14 000 ks, čierna farba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
4 200,00 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0017-47/2022 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
450,17 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 46220069 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
474,96 € |
16.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220059 |
autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
406,29 € |
14.02.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220250 |
Autobatéria |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
456,10 € |
10.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220159 |
Autobatérie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
202,12 € |
18.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220032 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
494,77 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220312 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
89,76 € |
26.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
