Ledum Kamara SK s.r.o.
Informácie
- Názov: Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0427/2024 | tonery | Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina | 37878247 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 491,99 € | 10.09.2024 | 14.09.2024 | Štefánia Ľoncová | účtovníčka | Faktúra | |||
| 0038/2023 | tonery | Stredná odborná škola Snina | 37878247 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 231,72 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Štefánia Ľoncová | účtovníčka | Faktúra | |||
| 0073/2023 | tonery | Stredná odborná škola Snina | 37878247 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 119,08 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Štefánia Ľoncová | účtovníčka | Faktúra | |||
| 0518/2023 | tonery | Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina | 37878247 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 156,72 € | 25.10.2023 | 30.10.2023 | Štefánia Ľoncová | účtovníčka | Faktúra | |||
| OB/22/0031 | Objednávame si u Vás tonery v hodnote: catrige (cyab,magenta, yelow)3 x 87,20 € catrige black 1 x 99,72 | Stredná odborná škola Snina | 37878247 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 0,00 € | 25.05.2022 | 31.05.2022 | Objednávka | |||||
| 0255/2022 | Tonery | Stredná odborná škola Snina | 37878247 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 341,33 € | 31.05.2022 | 01.06.2022 | Štefánia Ľoncová | účtovníčka | Faktúra | |||
| 0341/2022 | tonery | Stredná odborná škola Snina | 37878247 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 298,26 € | 18.07.2022 | 27.07.2022 | Štefánia Ľoncová | účtovníčka | Faktúra | |||
| 0339/2022 | tonery | Stredná odborná škola Snina | 37878247 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 99,78 € | 12.07.2022 | 27.07.2022 | Štefánia Ľoncová | účtovníčka | Faktúra | |||
| 0452/2022 | FG tonery | Stredná odborná škola Snina | 37878247 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 188,70 € | 28.09.2022 | 03.10.2022 | Štefánia Ľoncová | účtovníčka | Faktúra | |||
| 0292/2020 | tonery | Stredná odborná škola Snina | 37878247 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 381,30 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Štefánia Ľoncová | účtovníčka | Faktúra | |||
| 0495/2020 | tonery | Stredná odborná škola Snina | 37878247 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 50,37 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Štefánia Ľoncová | účtovníčka | Faktúra | |||
| 0542/2018 | Stredná odborná škola Snina | 37878247 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 50,53 € | 03.10.2018 | 24.10.2018 | Edita Karaščáková | Faktúra |